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利丰反恐验厂中关于货物(主要是成品)的进出记录文件的管理

利丰反恐验厂中关于货物(主要是成品)的进出记录文件的管理.

    1.货物凭据管制程序本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

  本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。

  货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认,货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

  货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如PMC部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批。

  对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财务部有关分管负责人。

  货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月月底将所有复印单据交公司存盘。对于公司的运输资料和资料系统要严格保密。

  2 收货和运输程序目的:设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入,满足美国海关C-TPAT 防恐要求。

  .2.1 范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。

  .2.2 职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由司机人员负责。

  程序

    .2.3 收货所有物料由货仓部和安全经理或指定代表人核对PMC发出的《采购单》对无货单物料一录拒收。

  经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。 由IQC 对物料进行质量检验,结果记录于检查报告》。

  来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量,对数量不符的物料货色部应进行相应的调查,防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失,严重的需向厂部或洋行举报。

  经IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内, 分区摆放,并附上适当标识;物料的进出应记录于己于人《物料储存记录卡》,以便日后跟踪追述。

  所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

  因此,相关人员一定要做好《现场收货登记表》。

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